近日，花园煤矿对各项预算指标进行了层层分解，制定下发了《关于分解落实2017年度全面预算目标进一步做好管控考核工作的通知》，明确了归口管理的主体责任，完善了考核奖罚办法，建立起预算执行与月度考核挂钩机制，形成“板块化”管控考核体系。

将成本目标细化分解到六大“板块”、十四个管理“模块”，即安全生产、经营管理、企业管理、人力资源、党群行政、后勤保障六个“板块”，十四个归口管理部门。同时，将部门预算细化到项目节点，本着谁使用、谁把关，谁管理、谁承担，节奖超罚。

将预算指标层层分解，逐级传递，落实到区队、班组、个人，并根据月度生产任务，建立起区队、班组月度预算机制，达到区队、班组能够根据考核任务算账的目的。

提高各部门对年度预算的遵从度，建立起全面预算执行过程、时间节点、执行质量与月度部门绩效考核挂钩机制，从而保证预算管理的刚性。

2017年，花园小区媒矿生产制造标淮比较有难度系数，安撤面比较过于频繁地，实现全年生产量个人目标任务、山西煤炭化验掌握和成本费用把控的难度系数继续一个脚印不断的提升。为全部实现全年每项企业经营个人目标，该矿落实卫生掌握，抓实升级产品标淮化含量；要从严概算继续执行掌握，保证概算 刚性轨道；不息不断的提升开采机器化因素，付出不断的提升单产单进含量；落实山西煤炭化验掌握和洗选掌握，以产品保市场的成功售；关键点目光国度山西煤炭去生产量、臭氧层环境破坏防冶及提供了侧机构改革法律法规，保证生产量稳定平衡；一直落实经济把控，保证经济链稳盈。

                                                ■ 园艺煤厂  张拥军